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济宁市兖州区人民医院2016年度部门决算

发布时间:2017-09-08 00:00 来源:壹定发EDF娱乐城 浏览:

一、部门基本情况

济宁市兖州区人民医院始建于1897年,前身为德国人在鲁西南设立的最早的西医医院——安多医院。1955年被政府接管,与当时的兖州县人民医院合并,改称为兖州县人民医院。1992年兖州撤县设市,医院也随之改为兖州市人民医院。20109月,医院新院区作为当年兖州十大惠民工程之一正式开工奠基。2013年兖州撤市划区,医院也随之改为济宁市兖州区人民医院;20136月华勤集团注入资金,参股医院。2014215日,医院顺利完成整体搬迁,新院区正式启用;2014518日,医院挂牌济宁医学院教学实践基地、壹定发EDF娱乐城,由济宁医学院附属医院托管。目前医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体,是环境设施优美的医患友好型现代化综合性医院,也是济宁医学院、齐鲁医药学院、山东医高专教学医院。

医院建筑面积19.4万平方米,固定资产总值19.6亿元,现开放床位1191张,在职职工1353人,其中高级职称119人,研究生以上学历86人,泰山学者海外特聘专家1名。医院设有临床医技科室37个,护理单元42个(其中病区30个),拥有3.0T磁共振、GE 64128层螺旋CT等一系列先进医疗设备。2016年,医院门诊诊疗70万人次,住院诊疗5万人次,住院手术量1.1万人次。

二、公开表格

12016年收入支出决算总表

 

22016年收入决算表

 

32016年支出决算表

 

42016年财政拨款收入支出决算表

 

52016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

62016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

72016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

82016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

 2016年度本部门决算收入57758万元,比上年增加2763万元,增长5%,主要原因为:医院门诊、住院业务量增长,医疗收入增加。

2016年度本部门决算支出69042万元,比上年增加8094万元,增长13.28 %,主要原因为:按照政府文件涨工资,人员成本增加及卫生材料消耗的增加。

2016年度本部门决算财政拨款支出8664.08万元,比上年减少1383.30万元,降低13.77 %,主要原因为:偿还政府一般债务减少所致。

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。其中:

1、因公出国(境)费万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %,主要原因为:……。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(降低)0 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)%,主要原因为:……。若本年购置公务用车请详细说明情况。

2)公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)  万元,增长(降低)0%,主要原因为:……。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。

截至2016年底,本部门公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因为:……。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)%。主要原因为:……。

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出万元,占支出总额的%;政府采购工程支出万元,占支出总额的  %;政府采购服务支出万元,占支出总额的  %。全年共授予企业政府采购合同  万元,其中:授予小微企业合同金额  万元,占授予合同总金额的  %;授予中型企业合同金额  万元,占授予合同总金额的  %;授予大型企业合同金额  万元,占授予合同总金额的  %

(五)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有房屋面积198129.60平方米,其中办公用房18632平方米,业务用房169244.6平方米,其他用房10253.00平方米;共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其中救护车9辆 其他用车辆;单位价值50万元以上大型设备56台。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

 

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